- Acesse o menu "Receitas" e clique na opção "Retorno Bancário":
- Na página do retorno, clique em "Itens em conforme" e localize a cobrança ou as cobranças que deseja corrigir:
- Selecione as cobranças e ao final da página clique na opção "Mais" > "Reprocessar":
Dessa forma, os extratos serão gerados corretamente e as informações estarão atualizadas.
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo