Locação | DIMOB descomplicada: o que é, como fazer configurações e transmissão com facilidade.

Modificado em Ter, 12 Nov na (o) 2:10 PM

A DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) é uma obrigação acessória que deve ser cumprida pelas empresas e pessoas físicas que prestam serviços imobiliários. Este guia tem como objetivo simplificar o processo de configuração e transmissão da DIMOB, tornando o processo mais fácil e eficiente para você. Aqui você encontrará um passo a passo detalhado sobre como realizar as configurações necessárias e transmitir a declaração com facilidade, sem complicações. Vamos começar?

O que é Dimob?

DIMOB é a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, é um dos principais recursos usados pela Receita Federal para realizar o cruzamento de dados dos contribuintes ao efetuar a fiscalização das informações do Imposto de Renda (IR).
É uma forma de garantir a transparência entre as transações imobiliárias realizadas no país e transmitidas pelas empresas do setor.

Entendendo a tela de DIMOB do sistema.

Para acessar a tela da dimob, acesse o menu "Empresa" e depois clique em "Dimob".

Agora já na tela da DIMOB, temos o quadro de resumo. Nesse quadro temos 5 colunas explicativas que mostram informações sobre o arquivo que será gerado dentro do sistema:

1 - A primeira coluna mostra o número de contratos que estão marcados para entrar na DIMOB em seu sistema.

Eles não necessariamente entrarão no arquivo, porque só entrarão no arquivos os contratos que possuem movimentações no ano que será declarado:

2 - Já na segunda coluna, o sistema mostra os proprietários que vão entrar na DIMOB. Esse é o número de extratos que serão gerados para declaração:

3 - Na terceira coluna, mostra o número dos proprietários que estão marcados para fazer parte da DIMOB:

4 - Na quarta coluna, são mostrados os erros críticos que impedem a geração do arquivo da DIMOB, como por exemplo:

Falta de CPF/CNPJ de algum locador e/ou de locatário;
Endereço do imóvel incompleto;
Rendimento bruto negativo de algum repasse (ou seja, o valor da comissão e/ou impostos retidos foi maior do que o valor do rendimento);
Comissão negativa de algum repasse (ou seja, algum valor de algum serviço que é comissão para a imobiliária está sendo repassado).

Enquanto esses erros não forem solucionados o arquivo não poderá ser gerado dentro do sistema:

5 - Na quinta coluna, o sistema aponta alguns “erros” que podem estar incorretos. Então é gerado um relatório dessas inconsistências para o usuário (você cliente) verificar se estão corretas ou não. Elas não impedem a geração do arquivo mas é importante conferir essas pendências para não ter problemas.

Aparece nesse relatório os repasses que tiveram seu rendimento líquido negativo, ou seja, aquilo que realmente foi repassado para o proprietário está negativo:

Bom, agora voltando ao inicio da tela existem dois botões (Configurar/Enviar Extratos). Veja:

1º - Configurar:

Nesse campo poderá realizar configurações de serviços que entram na Dimob, além de alterar CPF pelo responsável pela imobiliária junto a Receita Federal.

2º - Enviar Extrato:

Quando precisar realizar envios de extratos de rendimentos, pode utilizar esse botão também que disponibiliza filtros para escolher quem deseja enviar os extrato. Aliás, é umas opções que também podem ser utilizadas, lembrando que temos outras - Clique aqui!

Como configurar a DIMOB?

1. Acesse o menu "Empresa" e depois clique em "Dimob".
2. Clique em "Configurar".
3. O Sistema irá abrir a janela Dados da imobiliária. Nela você deve confirmar os dados da imobiliária e informar o CPF da pessoa responsável pela imobiliária na receita federal. Após fazer esses procedimentos clique em "Próximo".
4. Nessa janela você deve informar os serviços que entrarão na DIMOB, lembrando que eles se diferenciam em 3 tipos: Comissão, rendimento e imposto retido.
Comissão: Aqueles serviços que ficam com o crédito final para a imobiliária, por exemplo a taxa de administração e a taxa de locação;
Rendimento: São os serviços que têm o crédito final para o proprietário, ou seja, aquilo que a imobiliária realmente repassa para o locador. Por exemplo o Aluguel;
Imposto retido: Quando há desconto no aluguel referente a retenção na fonte de imposto.

Após selecionar os serviços e lhes dar a devida categoria de declaração clique em "Salvar".
Veja o vídeo explicativo:

Como configurar um serviço para ENTRAR a DIMOB?

1. Caso precise configurar um serviço para somar ao rendimento, ou subtrair do rendimento do proprietário, clique no menu "Empresa" e depois clique em "Serviços".

2. Localize o serviço que precisa configurar, passe o mouse sobre para aparecer a lupa de detalhes e clique em detalhes para editar.
3. Então clique no botão verde "Editar'.
4. E na opção "Rendimentos, Nota fiscal e Dimob", escolha a opção de como desejar incluir e salve.

Como configurar um serviço para NÃO entrar a DIMOB?

1. Caso precise configurar um serviço que esta marcado para entrar na DIMOB, para deixar de entrar, clique em "Empresa" e depois clique em "Serviços":
2. Localize o serviço que precisa configurar, passe o mouse sobre ele, para aparecer a lupa de detalhes e clique para editar.
3. Então clique no botão verde "Editar'.
4. Na opção "Rendimentos, Nota fiscal e Dimob", escolha a opção "Não incluir" e salve.

Como alterar a opção da Dimob em um contrato rescindido/finalizado?

1. Para alterar a opção da DIMOB em um contrato rescindido/finalizado, acesse o menu "Contratos" e depois clique em "Contratos".
2. Clique na palavra "Em andamento" para aplicar o filtro.
3. E escolha a opção "Rescindidos e finalizados".
4. O sistema irá lhe mostrar a listagem de todos os contratos finalizados, selecione todos os que deseja alterar a configuração e clique no botão verde "Mais" e, escolha "Alterar opções da DIMOB".
5. Escolha se você quer incluir ou não na DIMOB e clique em salvar.

Como configurar em lote os contratos para gerar DIMOB?

Se a imobiliária precisa configurar vários contratos para entrar ou não fazer parte da DIMOB, existe a possibilidade dessa ação em lote.

1. Para isso acesse o menu "Contratos" e depois clique em "Contratos".
2. Clique em "Lista de contratos".

3. Aguarde o sistema carregar a listagem de contratos. O sistema apresenta a listagem de 50 em 50 contratos. Caso queira ver todos em uma única tela, clique no final da listagem em "todos os itens" e aguarde o carregamento.

4. Selecione todos os contratos que precisa alterar a configuração, logo após clique no botão verde "Mais" e escolha a opção "Alterar opções da DIMOB".
5. Selecione a opção "Incluir na DIMOB" e salve.

6. Dessa forma, todos contratos selecionados passam a entrar na Dimob.

Como desmarcar o contrato da DIMOB em massa.

1. Acesse o menu "Contratos" e depois clique em "Contratos".
2. Clique em "Lista de contratos".

4. Selecione os contratos e logo após clique no botão verde "Mais" e escolha a opção "Alterar opções da DIMOB".

5. Selecione a opção "Não incluir na DIMOB" e salve.
6. Dessa forma, todos contratos selecionados passam a não entrar mais na Dimob.

Veja o vídeo explicativo:

Como desmarcar apenas um contrato da DIMOB.

1. Acesse o contrato desejado, e na tela inicial clique em "Alterar contrato".
2. Ao abrir a tela, siga até a opção "Qual o locatário?" e clique na aba "Tributação" e depois, desmarque a opção "Gerar DIMOB pelo sistema" e siga clicando em "Próximo" até salvar.

Veja o vídeo explicativo:

Dividir Dimob entre locatários.

O sistema não gera DIMOB para mais de um locatário do mesmo contrato, sendo sempre emitido apenas para o locatário principal, independente da divisão do recibo. Entretanto, caso haja necessidade de gerar a DIMOB para outros locatários do contrato, é recomendável desmarcá-lo na opção DIMOB e realizar a emissão manualmente fora do sistema. Ou seja, direto pelo sistema da receita - veja como!

Como gerar o arquivo.

1. Para gerar o arquivo da DIMOB, você precisa acessar o menu "Empresa" e depois clicar em "DIMOB".
2. Ao abrir a tela, clique em "Gerar DIMOB".
Obs: Caso tenha a informação de "Erro" o sistema não libera o botão para baixar o arquivo. Agora, se for o caso de "Pendências" não impedem de gerar o arquivo, mas é ideal validar para verificar se será alterado ou não pela imobiliária.

3. A DIMOB pode ser gerada quantas vezes forem necessárias, mesmo já enviada para Receita.

Como gerar arquivo de Matriz e Filial?

De acordo com o disposto no inciso I do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.115, de 28 de dezembro de 2010, a Dimob deverá ser apresentada pelo estabelecimento matriz, em relação a todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Ao cadastrar no sistema uma empresa filial, o sistema faz a leitura dos números iniciais do CNPJ e agrupa os rendimentos em um único arquivo para que a imobiliária possa fazer a transmissão, não é necessário a aplicação de nenhum filtro para que isso aconteça.
Mas se a imobiliária utiliza no sistema um CNPJ que não seja uma filial, o sistema irá gerar os arquivos individuais para cada empresa.

1. Para isso acesse o menu "Empresa" e depois clique em "Dimob".
2. Clique em "Filtrar", logo no início da tela, abaixo de "DIMOB dos rendimentos do ano..".
3. No menu "Das filiais" defina o arquivo que precisa gerar.

3. Depois, basta gerar o arquivo.

Como lançar e editar as informações manualmente no sistema da receita.

Caso a imobiliária tenha iniciado a utilização do sistema em uma determinada data do ano, no qual houve repasses anteriores, nos quais não foram cadastrados no sistema, não se preocupe, é possível inclui-los de uma maneira bem simples, sem precisar cadastrar essas informações no sistema.

Baixe no seu computador, o programa da própria receita.

Clique nesse link para baixar o programa do site da receita.

2. Após instalar no seu computador, abra o sistema, clique em "Declaração" e depois clique em "Importar".

3. Localize o arquivo txt salvo em seu computador, no qual fez o download do sistema Locação, selecione e clique em importar.

4. O sistema irá abrir uma tela com os dados da empresa. Clique na opção "Locação".

5. E caso precise alterar qualquer informação, o sistema irá abrir a ficha do contrato. Desça até o final e localize o cadastro que precisa ser ajustado e clique sobre ele. Suba novamente para o topo da ficha e faça os ajustes necessários, clicando em Alterar.

6. Após alteração, cliente no OK.

7. Se precisar gerar o relatório agora correto ao seu cliente, use a opção imprimir e comprovante de rendimento.
8. Grave a declaração e transmita para receita. Poderá tirar outras duvidas sobre o sistema da receita no menu de ajuda.
9. Depois de cadastrar tudo, clique em gravar.

Dica:

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