Locação | Como Incluir/excluir um desconto nas cobranças que ainda não foram geradas

Modificado em Ter, 12 Nov na (o) 4:05 PM

Há dois pontos de consideração ao planejar a implementação de um desconto no contrato. Primeiramente, é importante verificar se a cobrança mensal correspondente já foi emitida. Caso a cobrança na qual o desconto será aplicado ainda não tenha sido gerada, siga o procedimento abaixo.

1. Acesse o Menu lateral > Empresas > Serviços

2. Verifique os serviços cadastrados. No sistema, está registrado um serviço de desconto designado como "serviço especial".

3. Se este for o único serviço disponível no sistema, será necessário criar um novo serviço, uma vez que não é possível utilizá-lo para o cadastro nos contratos.
Para fazer isso, clique na opção "Novo Serviço":

4. Registre o nome desejado e, em seguida, associe-o a uma conta ou categoria de desconto, escolhendo aquela que considerar mais apropriada.

5. No campo "Repasse" escolha a opção desejada

6. Para contabilizar o desconto na DIMOB, se necessário, clique em "Incluir" e depois "Salvar".

Após concluir essa etapa, vá até o contrato e adicione uma despesa do tipo "Desconto" dentro do contrato.

Para realizar esse procedimento, siga os passos a seguir: acesse o contrato específico, clique na opção "Nova Despesa" e, em seguida, selecione "Nova Despesa", conforme ilustrado no exemplo abaixo:

Digite o vencimento, o valor, o serviço, as informações de crédito e débito e, em seguida, registre a despesa.

Se desejar excluir a despesa lançada, lembre-se de fazê-lo antes de gerar a cobrança.