Confira abaixo como evitar duplicidades, e liquidações indevidas.
Sempre que invalidar uma cobrança, é necessário selecionar a opção "Excluir despesas pendentes para terceiros". Isso garantirá que as despesas associadas à cobrança anulada sejam retiradas do montante a ser pago, deixando apenas as despesas clonadas registradas.
Nesse cenário, se a cobrança já foi invalidada sem que a opção tenha sido selecionada, será necessário tomar medidas para remover a duplicação.
Para resolver essa situação, siga estes passos:
1. Acesse a despesa inválida no contrato.
2. Modifique o destinatário do crédito de "terceiro" para "imobiliária". Ao fazer isso, a despesa deixará de constar em suas transações. Isso acontece porque a despesa está originalmente associada a um crédito destinado a um terceiro, para que a imobiliária não perca o registro da despesa pendente de pagamento. Ao realizar essa mudança e direcionar o crédito à imobiliária, a despesa será considerada completamente inválida.
Importante observar: Se a despesa já tiver sido liquidada, antes de efetuar a edição, é necessário primeiro clicar sobre o crédito direcionado ao terceiro e estornar a liquidação anterior.
3. Para realizar essa ação, acesse o contrato pertinente e clique no ícone de lupa para abrir o modo de edição:
4. Efetue a alteração do crédito para "imobiliária" e não se esqueça de salvar as modificações realizadas!
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